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台州市委市政府农村工作办公室2018年部门预算公开
发布日期:2018-02-06  浏览次数:
一、台州市农办概况
(一)主要职能
bet 365体育投注规则_bet365赔率怎么看_bet365提款验证(以下简称台州市农办)是市委市政府农村工作领导小组的常设办事机构,承担全市“三农”工作统筹城乡发展重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务的职能。
主要职责是:
1、贯彻落实中央、省、市关于“三农”工作的方针政策,研究提出统筹城乡协调发展的政策建议,提出加快农村经济社会发展和深化农村改革的措施意见。
2、负责全市统筹城乡发展工作的指导协调和新农村建设检查考核。
3、组织协调全市美丽乡村建设和农村环境综合整治等工作。
4、参与促进农民转移就业工作,指导全市农民素质培训工作。
5、研究提出效益农业、农业产业化经营、农家乐休闲旅游业等发展的政策建议,并协调有关事项;会同财政部门研究提出市本级美丽乡村建设专项资金安排方案,经确定的项目,由财政部门会同农办联合下达资金。
6、指导深化农村改革创新;指导、协凋农村股份合作制改革、三位一体农民合作经济组织改革和农村产权交易平台建设等。  
7、承办市扶贫开发领导小组的日常工作,指导协调全市精准扶贫开发。
8、指导协调全市农村指导员工作,参与指导发展农村基层公共服务和社会管理。
9、承办市委、市政府领导交办的其他工作。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,台州市农办部门预算包括市本级预算。
二、台州市农办2018年部门预算安排情况说明
(一)关于台州市农办2018年收支预算情况的总体说明
?按照综合预算的原则,台州市农办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。台州市农办2018年收支总预算967.90万元。
(二)关于台州市农办2018年收入预算情况说明
台州市农办2018年收入预算967.90万元,其中:一般公共预算拨款收入967.90万元,占100%。
(三)关于台州市农办2018年支出预算情况说明
台州市农办2018年支出预算967.90万元。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出63.82万元、医疗卫生和计划生育支出18.98万元、农林水支出841.03万元、住房保障支出44.07万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出449.55万元;日常公用支出118.35万元;项目支出400.00万元,其中部门专项支出100.00万元,财政专项支出300.00万元。
(四)关于台州市农办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
台州市农办2018年财政拨款收支总预算967.90万元。包括:一般公共预算拨款收入967.90万元;支出包括:社会保障和就业支出63.82万元、医疗卫生和计划生育支出18.98万元、农林水支出841.03万元、住房保障支出44.07万元。
(五)关于台州市农办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
台州市农办2018年一般公共预算当年拨款967.90万元,比2017年执行数增加96.59万元,主要是部门项目支出中新设立扶贫工作方面财政专项支出300万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
??? 社会保障和就业支出63.82万元,占6.59%;医疗卫生和计划生育支出18.98万元,占1.96%;农林水支出841.03万元,占87.90%;住房保障支出44.07万元,占4.55%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.58万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
(2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.23万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)7.54万元,主要用于行政单位在职人员基本医疗保险费等。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.42万元,主要用于下属事业单位在职人员基本医疗保险费。
(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.01万元,主要用于行政单位在职人员及退休人员医疗补助费等。
(6)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)348.19万元,主要用于行政运行支出。
(7)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)92.85万元,主要用于事业运行支出。
(8)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)400.00万元,主要用于其他农业支出。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.07万元,主要用于机关及下属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
(六)关于台州市农办2018年一般公共预算基本支出情况说明
台州市农办2018年一般公共预算基本支出567.90万元,其中:
人员经费449.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费118.35万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)关于台州市农办2018年政府性基金预算支出情况说明
?台州市农办2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于台州市农办2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算5.00万元,比上年执行数增长。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是去年单位人员没有公务出国(境),今年有计划安排。
2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算6.50万元,比上年执行数增长。主要用于接待上级和外来单位调研考察督查人员的餐费等支出。增加的主要原因是新增实施贯彻十九大提出“乡村振兴战略”有关工作任务,深化“三位一体”农村新型合作体系建设、农村生活垃圾“三化”试点等工作争创先进等,上级和外来单位调研、督查增多。
3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数相比无变化。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年台州市农办本级等1家行政单位以及市扶贫办1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算95.01万元。
2.政府采购情况
2018年台州市农办各单位政府采购预算总额15.00万元,其中:政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.00万元。
3.国有资产占有使用情况???
截至2017年12月31日,台州市农办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2018年台州市农办专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款400万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。
5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指预算单位为职工缴纳的基本养老保险费。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指预算单位为职工缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及下属参公事业单位为在职人员缴纳的基本医疗保险费等。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关下属事业单位为在职人员缴纳的基本医疗保险费等。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费等。
15.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):行政单位及下属参公事业单位的基本支出,包括人员支出和日常公用支出。
16.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):机关下属事业单位的基本支出,包括人员支出和日常公用支出。
17.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
2018年市级部门收支预算总表
表01
bet 365体育投注规则_bet365赔率怎么看_bet365提款验证?????????????????????? 单位:元
收 入
支 出
项 目
年初预算
项 目
年初预算
一、一般公共预算
9,679,000.00
项目
金额
二、政府性基金预算
?
208社会保障和就业支出
638,164.80
三、财政专户资金
?
?20805行政事业单位离退休
638,164.80
??? 其中:上年结转
?
??? 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
455,832.00
??? 当年上缴指标
?
??? 2080506机关事业单位职业年金缴费支出
182,332.80
四、其他财政监管资金
?
210医疗卫生与计划生育支出
189,787.00
五、上级补助收入
?
?21011行政事业单位医疗
189,787.00
六、下属单位上缴收入
?
??? 2101101行政单位医疗
75,440.00
七、国有资本经营预算收入
?
??? 2101102事业单位医疗
44,205.00
八、其他收入
?
??? 2101103公务员医疗补助
70,142.00
?
?
213农林水支出
8,410,348.20
?
?
?21301农业
8,410,348.20
?
?
??? 2130101行政运行
3,481,874.20
?
?
??? 2130104事业运行
928,474.00
?
?
??? 2130199其他农业支出
4,000,000.00
?
?
221住房保障支出
440,700.00
?
?
?22102住房改革支出
440,700.00
?
?
??? 2210201住房公积金
440,700.00
?
?
?
?
本年收入小计
9,679,000.00
本年支出小计
9,679,000.00
?
?
对附属单位补助支出
?
?
?
上缴上级支出
?
?
?
?
?
九、用事业基金弥补收支差额
?
?
?
十、上年结转和结余
?
?
?
9,679,000.00
9,679,000.00
2018年市级部门财政拨款收支预算总表
表02
bet 365体育投注规则_bet365赔率怎么看_bet365提款验证?????????????????????????????????????????????????????? 单位:元
收 入
支 出
项 目
年初预算
项 目
年初预算
一、财政拨款
9,679,000.00
208社会保障和就业支出
638,164.80
??? 公共财政预算拨款
9,679,000.00
?20805行政事业单位离退休
638,164.80
??? 基金预算拨款
?
??? 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
455,832.00
?
?
??? 2080506机关事业单位职业年金缴费支出
182,332.80
?
?
210医疗卫生与计划生育支出
189,787.00
?
?
?21011行政事业单位医疗
189,787.00
?
?
??? 2101101行政单位医疗
75,440.00
?
?
??? 2101102事业单位医疗
44,205.00
?
?
??? 2101103公务员医疗补助
70,142.00
?
?
213农林水支出
8,410,348.20
?
?
?21301农业
8,410,348.20
?
?
??? 2130101行政运行
3,481,874.20
?
?
??? 2130104事业运行
928,474.00
?
?
??? 2130199其他农业支出
4,000,000.00
?
?
221住房保障支出
440,700.00
?
?
?22102住房改革支出
440,700.00
?
?
??? 2210201住房公积金
440,700.00
?
?
?
?
9,679,000.00
9,679,000.00
?
2018年市级部门一般公共预算支出表
表03
bet 365体育投注规则_bet365赔率怎么看_bet365提款验证?????????????????????????????????????????????????????? 单位:元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备?注
合计
?
9,679,000.00
5,679,000.00
4,000,000.00
?
208
社会保障和就业支出
638,164.80
638,164.80
?
?
?20805
?行政事业单位离退休
638,164.80
638,164.80
?
?
??? 2080505
??? 机关事业单位基本养老保险缴费支出
455,832.00
455,832.00
?
?
??? 2080506
??? 机关事业单位职业年金缴费支出
182,332.80
182,332.80
?
?
210
医疗卫生与计划生育支出
189,787.00
189,787.00
?
?
?21011
?行政事业单位医疗
189,787.00
189,787.00
?
?
??? 2101101
??? 行政单位医疗
75,440.00
75,440.00
?
?
??? 2101102
??? 事业单位医疗
44,205.00
44,205.00
?
?
??? 2101103
??? 公务员医疗补助
70,142.00
70,142.00
?
?
213
农林水支出
8,410,348.20
4,410,348.20
4,000,000.00
?
?21301
?农业
8,410,348.20
4,410,348.20
4,000,000.00
?
??? 2130101
??? 行政运行
3,481,874.20
3,481,874.20
?
?
??? 2130104
??? 事业运行
928,474.00
928,474.00
?
?
??? 2130199
??? 其他农业支出
4,000,000.00
?
4,000,000.00
?
221
住房保障支出
440,700.00
440,700.00
?
?
?22102
?住房改革支出
440,700.00
440,700.00
?
?
??? 2210201
??? 住房公积金
440,700.00
440,700.00
?
?
?
2018年市级部门政府性基金预算支出表
?
表04
bet 365体育投注规则_bet365赔率怎么看_bet365提款验证???????????????????????????????????????????????????????? 单位:元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备?注
合计
?
0.00
0.00
0.00
?
注:bet 365体育投注规则_bet365赔率怎么看_bet365提款验证没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
?
2018年市级部门一般公共预算基本支出表
?
表05
bet 365体育投注规则_bet365赔率怎么看_bet365提款验证?????????????????????? 单位:元
经济分类代码
经济分类
金额
合计
?
5,679,000.00
30101
基本工资
881,892.00
30102
津贴补贴
1,057,932.00
30103
奖金
145,250.00
30107
绩效工资
335,580.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
455,832.00
30109
职业年金缴费
182,332.80
30110
职工基本医疗保险缴费
119,645.00
30111
公务员医疗补助缴费
66,016.00
30112
其他社会保障缴费
29,300.00
30113
住房公积金
440,700.00
30199
其他工资福利支出
769,908.20
30201
办公费
70,000.00
30207
邮电费
80,720.00
30213
维修(护)费
20,000.00
30226
劳务费
75,000.00
30228
工会经费
44,000.00
30229
福利费
110,000.00
30239
其他交通费用
238,316.00
30299
其他商品和服务支出
545,500.00
30307
医疗费补助
4,126.00
30309
奖励金
350.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
6,600.00
2018年市级部门收入预算总表
?
表06
bet 365体育投注规则_bet365赔率怎么看_bet365提款验证????????????????????????????? ???????????????????????????单位:元
单位名称
总计
上年结转
财政拨款
专户资金
其他财政监管资金
国有资本经营预算
其他收入
上级补助收入
下属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
合计
一般公共预算
政府性基金预算
合计
9,679,000.00
?
9,679,000.00
9,679,000.00
?
?
?
?
?
?
?
?
172001bet 365体育投注规则_bet365赔率怎么看_bet365提款验证(本级)
9,679,000.00
?
9,679,000.00
9,679,000.00
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2018年市级部门支出预算总表
?
表07
bet 365体育投注规则_bet365赔率怎么看_bet365提款验证???????????????????????????????????????????????????????? 单位:元
单位名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
附属单位补助支出
上缴
上级支出
人员支出
日常公用支出
合计
9,679,000.00
4,495,464.00
1,183,536.00
4,000,000.00
?
?
?
172001bet 365体育投注规则_bet365赔率怎么看_bet365提款验证(本级)
9,679,000.00
4,495,464.00
1,183,536.00
4,000,000.00
?
?
?
?
2018年一般公共预算“三公”经费表
表08
bet 365体育投注规则_bet365赔率怎么看_bet365提款验证???????????????????????????????????????????????????????? 单位:万元
项目
2018年预算数
合计
11.50
1.因公出国(境)费用
5.00
2.公务接待费
6.50
3.公务用车购置及运行维护费
?
????????? 其中:公务用车购置费
?
??????????????? 公务用车运行维护费
?



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